2.2 管理體系文件架構(gòu)
石勘院一體化管理體系文件圍繞管理方針與管理目標(biāo)制定，與QHSE管理體系文件架構(gòu)相同，但涵蓋的內(nèi)容比QHSE管理體系豐富。一體化管理體系文件架構(gòu)分為4個(gè)層次，包括管理手冊(cè)、程序文件、部門(mén)工作手冊(cè)以及相關(guān)的支持性文件，如：制度體系、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系、部門(mén)職責(zé)與崗位說(shuō)明書(shū)等共7大類(lèi)文件。
第一層次是管理手冊(cè)。管理手冊(cè)是管理體系的綱領(lǐng)性文件，闡明了研究院的管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、程序和要求，規(guī)定了建立體系文件的總要求。
第二層次是程序文件。該層次文件是管理手冊(cè)的支撐性文件，是建立部門(mén)工作手冊(cè)的依據(jù)，規(guī)定了各部門(mén)在管理體系中的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，說(shuō)明了實(shí)施各種過(guò)程的方式，對(duì)影響科研生產(chǎn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行了全面策劃和管理，具有較強(qiáng)的可操作性。
第三層次是部門(mén)工作手冊(cè)及適用的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、管理辦法、內(nèi)控手冊(cè)等。該層次文件是管理體系執(zhí)行性文件，是解決“做什么、怎么做” 的指南，是全體員工履行職責(zé)和權(quán)限的依據(jù)。在這一層次中，包括了石勘院的多個(gè)管理體系的所有要求，即制度體系、流程體系、標(biāo)準(zhǔn)體系及內(nèi)控體系等的所有要求。
第四層次是記錄，追溯各過(guò)程管理的證據(jù)、證明性文件。
2.3 流程體系架構(gòu)
一體化管理體系以工作流程為導(dǎo)向建立，流程體系是一體化管理體系中的核心。以業(yè)務(wù)為主導(dǎo)的流程體系，兼顧中國(guó)石化內(nèi)部控制矩陣，結(jié)合石勘院A1油氣勘探與開(kāi)發(fā)、A9科技與研發(fā)業(yè)務(wù)、B1行政辦公綜合管理、B2發(fā)展計(jì)劃管理、B6財(cái)務(wù)管理、B7企業(yè)管理、B8人力資源管理、B9科技管理、B11信息化管理、B12健康環(huán)境安全管理等18大類(lèi)業(yè)務(wù)，整體規(guī)劃并動(dòng)態(tài)優(yōu)化了流程體系。目前該體系由15個(gè)一級(jí)流程項(xiàng)，53個(gè)二級(jí)流程，159個(gè)三級(jí)流程，46個(gè)四級(jí)流程組成。目前規(guī)劃編制標(biāo)準(zhǔn)化流程文件208個(gè)，其中管理流程177個(gè)，勘探開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)流程31個(gè)。
2.4 管理體系總體架構(gòu)
石勘院根據(jù)總部特色管理模式要求和制度標(biāo)準(zhǔn)化、流程化改造方案，在原有QHSE管理體系和制度體系、流程體系、內(nèi)控體系等相關(guān)體系的基礎(chǔ)上，石勘院提出了“一體化管理體系建設(shè)方案”，以健全管理制度、制定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、優(yōu)化工作流程等“三縱”為工作主線(xiàn)，以細(xì)化內(nèi)控管理工作“一橫”貫穿“三縱”始終，建立了制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)控管理等多體系融合的一體化管理體系，同時(shí)，通過(guò)一體化信息管理平臺(tái)，進(jìn)一步強(qiáng)化了質(zhì)量管理、HSE管理等過(guò)程管理。
在一體化管理體系中，工作流程為主線(xiàn)，并在其關(guān)鍵過(guò)程設(shè)置了監(jiān)控點(diǎn)，在此識(shí)別、確定了符合QHSE管理體系的“三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)”[1]條款要求及內(nèi)控管理矩陣點(diǎn)要求；在“規(guī)范性文件”處識(shí)別了相應(yīng)的制度及標(biāo)準(zhǔn)等要求�！叭v一橫”一體化管理體系具有“規(guī)范化、文本化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化”的特點(diǎn)，能滿(mǎn)足內(nèi)、外部管理要求，有效提升綜合管理水平和工作效率。一體化管理體系總體架構(gòu)見(jiàn)圖1。
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圖1 一體化管理體系總體架構(gòu)
