系統(tǒng)運(yùn)維過程是受審核方所有業(yè)務(wù)中最繁雜、最不彰顯業(yè)績、最不受重視的一項(xiàng)工作，并且這個業(yè)務(wù)流程又由不同的數(shù)個部門分區(qū)域、分業(yè)務(wù)領(lǐng)域的完成，每個運(yùn)維項(xiàng)目 又具有不同的特點(diǎn)，給審核工作帶來了較大的壓力、增加了繁重的業(yè)務(wù)量。其中在抽查 系統(tǒng)運(yùn)維部負(fù)責(zé)的“**系統(tǒng)運(yùn)維”項(xiàng)目時發(fā)現(xiàn)，該項(xiàng)目是針對**大樓的系統(tǒng)運(yùn)維工作， 包括網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維和桌面運(yùn)維2項(xiàng)工作，同時該項(xiàng)目也被中國某集團(tuán)股份有限公司識別為涉 密項(xiàng)目。但在查閱運(yùn)維記錄時發(fā)現(xiàn)2013年4月該項(xiàng)目組成員高**申請換崗、5月陳**申請 離職，之后經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)沒做任何脫密處理高**即調(diào)換到海外項(xiàng)目，陳**也正常離 職了。針對這個審核發(fā)現(xiàn)，審核組在當(dāng)天晚上的溝通會上一致認(rèn)為要深入追蹤。在第二 天的審核中，再次同幾個部門負(fù)責(zé)人溝通、查詢并最終確認(rèn)：公司確實(shí)未策劃對現(xiàn)有項(xiàng) 目涉密情況進(jìn)行識別的管理方法，也未策劃對涉密項(xiàng)目相關(guān)人員的管理規(guī)定。

    根據(jù)審核組的這一審核發(fā)現(xiàn)，審核組同受審核方管理層進(jìn)行了深入溝通，明確該公 司業(yè)務(wù)的特殊性，因其工作涉及了大量有關(guān)我國**項(xiàng)目的重要技術(shù)信息，如果這些信息 一旦泄露，將給我們國家造成不可估量的重大損失。針對這一審核發(fā)現(xiàn)，受審核方管理 層表示極度的震驚，這方面的管理缺失是他們從沒有關(guān)注到的，這一發(fā)現(xiàn)得到了他們的 高度重視，管理者代表表示要親自帶隊(duì)組成工作組完成整改工作。

    受審核方針對不符合項(xiàng)進(jìn)行了原因分析：公司有中國某集團(tuán)公司制定的保密管理辦 法，但未對現(xiàn)有的保密管理辦法進(jìn)行有效的宣貫和執(zhí)行，沒有識別涉密項(xiàng)目，導(dǎo)致保密 項(xiàng)目組成員在換崗和離崗時未進(jìn)行脫密處理。

根據(jù)分析的結(jié)果，整改小組制定了一下三項(xiàng)糾正措施：

    1、2013 年 11 月 14 日，由黨群工作部、項(xiàng)目管理部、人力資源部聯(lián)合向各部門發(fā) 布《關(guān)于申報保密項(xiàng)目及涉密人員的通知》，要求對識別的保密項(xiàng)目和涉密人員開展保 密辦法的宣貫工作。

    2、2013 年 12 月 4 日前各部門要對識別出的保密項(xiàng)目和涉密人員情況填寫《保密審 批表》提交黨群工作部確認(rèn)，12 月 13 日起由黨群工作部組織完成對涉密人員簽訂《涉 密人員崗位責(zé)任書》的工作。