各專(zhuān)兼職審核員、分中心、工作站、辦事處：

    2021 年 1 至 5 月，評(píng)定過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的 A 類(lèi)問(wèn)題共計(jì) 156 個(gè)，其中涉及審核計(jì)劃的問(wèn)題 71 個(gè)，占比 45.5%，主要涉及以下問(wèn)題：

    1、非專(zhuān)業(yè)人員審核專(zhuān)業(yè)過(guò)程；

    2、級(jí)別審核員同組審核未明確分工;

    3、每個(gè)人日的審核時(shí)間不足 8 小時(shí)；

    4、審核抽樣不滿(mǎn)足審核方案的要求；

    5、審核計(jì)劃中未安排對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的審核等。

    以上問(wèn)題已對(duì)中心審核活動(dòng)造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)。因此，中心決定自 2021 年 6 月 20 號(hào)起開(kāi)展審核計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)改進(jìn)活動(dòng)，提高審核計(jì)劃編制的符合性，規(guī)避認(rèn)證風(fēng)險(xiǎn)，提高中心管理程序和規(guī)范的執(zhí)行力。

    在此期間，要求全體審核員：

    一、認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)《CNAS-EC-017 認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理辦法》以及中心《審核基本規(guī)范》、《基于過(guò)程的結(jié)合審核規(guī)范》、《運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)審核規(guī)范》、《中國(guó)石化質(zhì)量管理體系認(rèn)證項(xiàng)目審核實(shí)施規(guī)范》、《認(rèn)證決定程序》等文件要求，嚴(yán)格按照規(guī)定編制審核計(jì)劃，提高審核計(jì)劃的符合性；

    二、審核組長(zhǎng)將計(jì)劃編制完成或調(diào)整后均應(yīng)立即上傳至中心信息系統(tǒng)，審核方案崗位將結(jié)合重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)人員進(jìn)行抽查。該抽查所提問(wèn)題不能免除審核組長(zhǎng)提供最終合格計(jì)劃的責(zé)任。

    三、認(rèn)證評(píng)定過(guò)程中，按照中心《認(rèn)證決定程序》中的評(píng)定準(zhǔn)則對(duì)審核計(jì)劃的內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)價(jià)，對(duì)于經(jīng)過(guò)提示后仍重復(fù)出現(xiàn)類(lèi)似問(wèn)題的人員從嚴(yán)考核。

    希望全體審核員高度重視審核計(jì)劃的編制工作，使審核計(jì)劃成為體現(xiàn) A 類(lèi)機(jī)構(gòu)品質(zhì)、展示三星九千實(shí)力和品牌形象的重要內(nèi)容，提高對(duì)認(rèn)可規(guī)范、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的理解和應(yīng)用能力，并以本次專(zhuān)項(xiàng)改進(jìn)活動(dòng)為契機(jī)，共同努力，確保中心實(shí)現(xiàn) CNAS 年度評(píng)價(jià)保持 A 類(lèi)機(jī)構(gòu)的年度管理目標(biāo)。

審核部

北京三星九千認(rèn)證中心有限公司

2021 年 6 月 16 日