為確保融合后的企業(yè)綜合管理體系符合中石油集團(tuán)內(nèi)部控制監(jiān)督合規(guī)性要求，中石油集團(tuán)公司改革與企業(yè)管理部計(jì)劃對(duì)52家推進(jìn)單位開展體系融合內(nèi)控合規(guī)性檢查。慶陽石化作為首批接受檢查單位，于2020年10月26日起接受集團(tuán)檢查組為期一周的檢查。

    10月27日慶陽石化組織召開項(xiàng)目專題匯報(bào)會(huì)議。會(huì)上，中心慶陽石化體系融合項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)組組長(zhǎng)王鐵莊老師從項(xiàng)目總體情況、內(nèi)控融合情況、工作亮點(diǎn)和下一步計(jì)劃四個(gè)方面就項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況向集團(tuán)檢查組進(jìn)行了專題匯報(bào)。

    王鐵莊老師表示：慶陽石化公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視體系融合項(xiàng)目，且成立了由總經(jīng)理親自擔(dān)任組長(zhǎng)的綜合管理體系融合領(lǐng)導(dǎo)小組和企管法規(guī)處牽頭的工作小組。結(jié)合公司實(shí)際積極落實(shí)集團(tuán)總部相關(guān)文件要求，定期組織召開各項(xiàng)溝通和評(píng)審會(huì)議，以月度例會(huì)的方式通報(bào)工作進(jìn)展、計(jì)劃，確保了項(xiàng)目按照預(yù)定計(jì)劃有序推動(dòng)。截止目前，技術(shù)組聯(lián)合慶陽石化工作組重點(diǎn)開展了以下幾方面工作：

    一是堅(jiān)持“合并共性要素，保留個(gè)性要素”的原則，將現(xiàn)有《QHSE管理體系手冊(cè)》、《測(cè)量管理體系手冊(cè)》、《內(nèi)控手冊(cè)》三本手冊(cè)及新建能源管理體系、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控融合為一本手冊(cè)，手冊(cè)以ISO9001的高階結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，綜合考慮了并滿足了各專業(yè)體系相關(guān)要求、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和法律風(fēng)險(xiǎn)防控方面內(nèi)容、內(nèi)部管理和外部評(píng)審的要求，在手冊(cè)章節(jié)中進(jìn)行明確索引，實(shí)現(xiàn)了各層級(jí)文件的有效銜接。

    二是組織開展了制度有效瘦身和針對(duì)性評(píng)審。圍繞公司業(yè)務(wù)層面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)涉及到的283個(gè)流程，634個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、376個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)，542個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)的相關(guān)內(nèi)容是否滿足適宜、充分、有效，進(jìn)行了針對(duì)性的制度評(píng)審。將變更管理、文件記錄管理等共性內(nèi)容集中體現(xiàn)在一項(xiàng)制度中；取消QHSE管理體系程序文件21個(gè)、測(cè)量管理體系程序文件20個(gè)，并將相關(guān)內(nèi)容分別融入手冊(cè)或現(xiàn)有相關(guān)制度中，實(shí)現(xiàn)了制度的優(yōu)化、簡(jiǎn)化，從制度的頂層設(shè)計(jì)方面避免了兩張皮。

    三是規(guī)范二級(jí)單位操作標(biāo)準(zhǔn)。編制運(yùn)行部操作手冊(cè)，將運(yùn)行部原有較為散亂的相關(guān)崗位要求、操作規(guī)范、崗位操作卡、應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急處置卡等文件進(jìn)行有效梳理，方便基層人員使用。

    四是減輕基層負(fù)擔(dān)。目前慶陽石化正在對(duì)各專業(yè)基層單位相關(guān)記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和梳理，通過進(jìn)一步確認(rèn)取消或合并相關(guān)記錄，努力實(shí)現(xiàn)基層制度層面的減負(fù)。 

    慶陽石化企管法規(guī)處張小軍處長(zhǎng)結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行了補(bǔ)充匯報(bào)。他表示：慶陽石化融合工作從策劃到實(shí)施均嚴(yán)格落實(shí)集團(tuán)公司要求。為確保融合工作取得有效成果，公司選擇了業(yè)內(nèi)口碑較好的北京三星九千認(rèn)證中心作為合作伙伴，三星九千也高度重視慶陽石化項(xiàng)目，委派的技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)專業(yè)、敬業(yè)，溝通交流順暢，目前各項(xiàng)工作均按計(jì)劃節(jié)點(diǎn)有序?qū)嵤�，各�?xiàng)成果初稿均得到專業(yè)部門的高度認(rèn)可。

    檢查組姚經(jīng)理評(píng)價(jià)指出：訪談和查閱資料顯示慶陽石化公司內(nèi)控管理基礎(chǔ)較好；技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)思路清晰考慮全面，綜合管理體系整體框架搭設(shè)較好，整體推進(jìn)和階段性成果符合集團(tuán)要求。接下來檢查組將依據(jù)《中國石油天然氣股份有限公司內(nèi)部控制手冊(cè)》、《COSO內(nèi)部控制整體框架》和《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》要求進(jìn)行細(xì)節(jié)檢查。

    接下來，三星九千技術(shù)服務(wù)組將繼續(xù)遵循“務(wù)實(shí)求效，減輕基層負(fù)擔(dān)，各部門單位真正做到將體系要求融入業(yè)務(wù)活動(dòng)中，切實(shí)提升企業(yè)管理提質(zhì)增效”的要求，結(jié)合檢查組內(nèi)控專業(yè)方面的意見對(duì)融合工作進(jìn)一步完善、提升，全力推動(dòng)慶陽石化實(shí)現(xiàn)管理體系融合工作取得實(shí)效。