推薦認(rèn)證機(jī)構(gòu)：北京三星九千認(rèn)證中心
認(rèn)證領(lǐng)域：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系審核
認(rèn)證人員：段遠(yuǎn)智 、王鐵莊 、周振宏等10人
一、案例發(fā)生的背景
1、受審核組織名稱(chēng)：中國(guó)石油化工股份有限公司**分公司
2、認(rèn)證范圍：車(chē)用汽油、普通柴油、車(chē)用柴油、3 號(hào)噴氣燃料、車(chē)用乙醇汽油調(diào)和組分油、聚丙烯樹(shù)脂、工業(yè)硫磺（固體）、石油焦、工業(yè)用純苯（優(yōu)等品）、石油甲苯（I 號(hào)）、石油混合二甲苯（5℃石油混合二甲苯）、道路石油瀝青、石腦油、工業(yè)苯乙烯、液化石油氣（商品丙丁烷混合物）和戊烷發(fā)泡劑的生產(chǎn) 。
3、審核準(zhǔn)則：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T23331:2012、Q/SHS0001.01-2001
4、審核類(lèi)型：QES：再認(rèn)證審核、En：初審二階段
5、審核時(shí)間：2018年8月20日上午至2018年8月24日下午。
6、簡(jiǎn)要介紹：
中國(guó)石油化工股份有限公司**分公司為中石化下屬長(zhǎng)江沿線(xiàn)石化企業(yè)，具有1000萬(wàn)噸/年原油一次加工能力和800萬(wàn)噸/年的綜合加工能力，是江西省大型石油化工企業(yè)。
二、主要審核過(guò)程和審核發(fā)現(xiàn)
8月22日按照計(jì)劃審核碼頭運(yùn)行部前了解到：碼頭運(yùn)行部的1#、3#和5#三個(gè)碼頭均可�？�5000噸級(jí)油駁，主要擔(dān)負(fù)公司水運(yùn)油品進(jìn)、出廠任務(wù)和液體化工產(chǎn)品水運(yùn)出廠任務(wù)，2017年吞吐量271.8萬(wàn)噸，輸轉(zhuǎn)和裝卸油品和化工產(chǎn)品多為易燃、易爆、有毒介質(zhì)。為深入貫徹黨中央關(guān)于“共抓大保護(hù)、不搞大開(kāi)發(fā)”的長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶總體戰(zhàn)略，全面落實(shí)江西省 “百里長(zhǎng)江、最美岸線(xiàn)”以及中國(guó)石化關(guān)于沿江企業(yè)水體風(fēng)險(xiǎn)防控的具體要求，公司安全環(huán)保部將這三個(gè)碼頭評(píng)價(jià)為公司重要環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源。
審核員在審核碼頭運(yùn)行部前對(duì)公司工藝管道管理制度進(jìn)行了熟悉，針對(duì)使用的金屬軟管，公司制定了《**石化金屬軟管管理細(xì)則》。此外，中石化2018年2月26日還專(zhuān)門(mén)下發(fā)了《關(guān)于排查整治金屬軟管和管道補(bǔ)償器、罐頂氣、起重作業(yè)隱患的通知》中國(guó)石化安非[2018]76號(hào)文件。
審核員在碼頭運(yùn)行部查金屬軟管臺(tái)賬，共44根。部門(mén)人員告知，3月中旬已按照中石化集團(tuán)公司要求進(jìn)行了金屬軟管的排查，排查結(jié)果已上報(bào)公司主管部門(mén)，對(duì)金屬軟管定期進(jìn)行了試壓，試壓記錄留存在現(xiàn)場(chǎng)。
審核員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡視，發(fā)現(xiàn)：
3#碼頭在進(jìn)行石腦油裝船作業(yè)，石腦油管線(xiàn)編號(hào)224，有3根金屬軟管。查其金屬軟管試壓記錄：管道編號(hào)224-1和224-2，均為2017年4月6日試驗(yàn)合格；管道編號(hào)224-3，2017年6月11日試驗(yàn)合格。3根金屬軟管均為C類(lèi)，距離上次壓力試驗(yàn)均超過(guò)了一年。不滿(mǎn)足《**石化金屬軟管管理細(xì)則》3.4.4 條款：“C類(lèi)金屬軟管每年至少進(jìn)行一次壓力試驗(yàn)，試驗(yàn)合格后方可使用”的要求。
三、溝通過(guò)程：
審核員與部門(mén)胡部長(zhǎng)和安全總監(jiān)進(jìn)行了溝通：
1、碼頭運(yùn)行部通過(guò)工藝管線(xiàn)進(jìn)行油品和液體化工產(chǎn)品的輸送，具有輸轉(zhuǎn)點(diǎn)
多、工作面廣、管線(xiàn)長(zhǎng)、緊臨長(zhǎng)江布置等特點(diǎn)。輸送環(huán)節(jié)如果工藝管線(xiàn)發(fā)生泄漏，泄漏的油品極易流入長(zhǎng)江，造成污染水體等事故。
2、金屬軟管的主要作用為：減少工藝管道的安裝應(yīng)力，補(bǔ)償工藝管道額定位置移動(dòng)，吸收工藝管路系統(tǒng)的振動(dòng)。所以說(shuō)金屬軟管極易發(fā)生破損，導(dǎo)致介質(zhì)泄漏，是工藝管線(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)。國(guó)內(nèi)外石油化工行業(yè)發(fā)生過(guò)多起金屬軟管爆裂泄漏事故。金屬軟管未按期試壓不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)管材承壓部分的老化、腐蝕穿孔或破損問(wèn)題，為極大隱患。
二人均表示非常認(rèn)可，當(dāng)場(chǎng)承認(rèn)對(duì)金屬軟管的日常管理重視不夠，排查時(shí)還在有效期內(nèi)，后來(lái)疏于管理導(dǎo)致了超期未試壓。
審核員匯報(bào)組長(zhǎng)后，確認(rèn)將金屬軟管超期未試壓?jiǎn)栴}開(kāi)具書(shū)面的不符合。
四、主要改進(jìn)措施
1、原因分析：
a) 管理缺失。班組、技術(shù)組和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)監(jiān)管的責(zé)任不到位。公司對(duì)金屬軟管的管理有明確的規(guī)定，但在執(zhí)行過(guò)程中部門(mén)缺乏有效監(jiān)管；
b) 管理制度有待完善，雖然對(duì)軟管日常使用臺(tái)賬資料等有明確要求，但在定期試壓監(jiān)督、考核等方面還有欠缺，沒(méi)有形成有效機(jī)制；
c) 對(duì)到期未試壓的金屬軟管未及時(shí)向機(jī)動(dòng)處匯報(bào)。
2、糾正：部門(mén)對(duì)3根金屬軟管實(shí)施了耐壓試驗(yàn)，對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行了適時(shí)糾正。對(duì)其它41根金屬軟管的試壓情況進(jìn)行了核實(shí)，均已超期，分批安排了耐壓試驗(yàn)，消除了金屬軟管的泄漏隱患。
3、糾正措施：
a)組織學(xué)習(xí)宣貫金屬軟管管理制度與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)分管人員進(jìn)行調(diào)整，指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)，將專(zhuān)項(xiàng)管理責(zé)任進(jìn)一步細(xì)化到人，明確要求，確保按期打壓、報(bào)告3天內(nèi)歸檔；
b)對(duì)現(xiàn)有金屬軟管制度再梳理，結(jié)合部門(mén)實(shí)際制定部門(mén)《金屬軟管實(shí)施方案》，要求在月度例會(huì)中進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)匯報(bào)，結(jié)合周崗檢進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查并強(qiáng)化考核；
c)加強(qiáng)與機(jī)動(dòng)處溝通匯報(bào)，及時(shí)反映問(wèn)題并解決問(wèn)題。
五、審核體會(huì)
金屬軟管是工藝管線(xiàn)的部件之一，容易被管理人員忽視。細(xì)節(jié)決定成敗。審核中結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)際，從細(xì)節(jié)入手，基于風(fēng)險(xiǎn)性思維，系統(tǒng)性思考，關(guān)注管理的薄弱環(huán)節(jié)，幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，從而不斷提升管理績(jī)效。
不符合項(xiàng)整改完成后，部門(mén)胡部長(zhǎng)特意發(fā)信息再次表示感謝。結(jié)合本項(xiàng)不符合，該部門(mén)及時(shí)召開(kāi)員工大會(huì)，按照《**石化隱患排查治理管理辦法》，動(dòng)員全體員工舉一反三，積極查找身邊的隱患，舉報(bào)和排除隱患，促進(jìn)了部門(mén)HSE管理績(jī)效的提升。
