�。�1）統(tǒng)一策劃。對檢查進(jìn)行統(tǒng)一安排，例外檢查要審批。

　�。�2）統(tǒng)一檢查標(biāo)準(zhǔn)。

　�。�3）統(tǒng)一檢查底稿。突出“表單化”檢查。

　　（4）統(tǒng)一檢查結(jié)果的反饋、整改、驗證、考核。

　　（5）統(tǒng)一檢查結(jié)果的運(yùn)用，提高管理水平。

    為建立“一體化檢查模式”，我們開展了以下工作：

    首先，對公司原有的各種檢查活動及方式進(jìn)行清理整合，明確檢查工作程序，充分整合各類資源，改進(jìn)檢查方法。其次，依據(jù)“三項制度”，編制一套綜合、全面的檢查標(biāo)準(zhǔn)，這是統(tǒng)一各類檢查和評價的基礎(chǔ)。我們對原有的 “崗檢標(biāo)準(zhǔn)”，“規(guī)章制度執(zhí)行情況檢查表”，“管理體系內(nèi)部審核標(biāo)準(zhǔn)檢查表”、“內(nèi)控檢查工作底稿”等檢查模板進(jìn)行整合，發(fā)布實施了《一體化檢查標(biāo)準(zhǔn)》。第三，依托《一體化檢查標(biāo)準(zhǔn)》，推動解決“檢查工作”在基層和崗位如何“落地”問題。

    《一體化檢查標(biāo)準(zhǔn)》，具有以下四方面的鮮明特點：

     一是統(tǒng)一性。以現(xiàn)行有效的“三項制度”為依據(jù)，融合了公司內(nèi)部控制矩陣、崗檢標(biāo)準(zhǔn)，以及一些支撐制度運(yùn)行的技術(shù)文件和法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，內(nèi)容涵蓋了公司各類業(yè)務(wù)的關(guān)鍵控制點，適用于公司所有單位（部門）和崗位。

    二是及時性。涉及公司約500個制度、5000余條檢查標(biāo)準(zhǔn)，與公司“三項制度”及外部要求保持聯(lián)動，動態(tài)修訂更新，檢查條款始終與管理、制度要求保持一致。

    三是實用性。具有較高的實用性和靈活性，檢查部門在每次檢查前結(jié)合當(dāng)次檢查重點，以檢查標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，重組形成符合實際的檢查表，作為檢查的依據(jù)。

    四是拓展性。各二級單位可在《一體化檢查標(biāo)準(zhǔn)》模板中，增加“適用崗位”列，將公司制度要求逐條識別、分解到崗位，明確崗位責(zé)任，使每位員工都能清楚自己應(yīng)該“做什么”、“怎么做”、“能否做”等職、權(quán)、利問題，作為“三項制度”向基層的延伸和落實，對持續(xù)提升制度執(zhí)行力意義重大。

    三、改進(jìn)檢查方法，讓檢查工作常態(tài)化

    有了一體化檢查模式和《一體化檢查標(biāo)準(zhǔn)》，日常檢查工作要持續(xù)取得實效，還要看檢查方法的符合性、適宜性、科學(xué)性。近幾年來，我們以“崗檢”為基礎(chǔ)，逐步推行“表單化”檢查，做到“縱向到底、橫向到邊”，實現(xiàn)了管控要求的全覆蓋，推動執(zhí)行力的持續(xù)提升。

    1、建立新型崗檢體系，讓老傳統(tǒng)發(fā)揮新活力

    我們以檢查制度執(zhí)行、干部履職為核心，明確了崗檢定位，建立了崗檢體系，制訂了崗檢辦法，細(xì)化了崗檢標(biāo)準(zhǔn)，落實了崗檢責(zé)任，賦予傳統(tǒng)的管理方法以新的管理內(nèi)涵，成為“管理診斷”的有效抓手。

    （1）明晰崗檢定位。檢查的目的在于兩個：一是查找管理中存在的問題，深入分析問題形成的原因，堵塞管理漏洞；二是挖掘、總結(jié)、推廣成功的經(jīng)驗、成熟的做法。

    （2）落實崗檢責(zé)任。明確公司機(jī)關(guān)是管理的主體，抓好對運(yùn)行部管理層的月崗檢；運(yùn)行部則以日常生產(chǎn)管理為中心，抓好操作一線各項制度、技術(shù)規(guī)范落實情況的日崗檢。

    （3）細(xì)化崗檢標(biāo)準(zhǔn)。分安環(huán)、工藝、設(shè)備、質(zhì)量、計量、勞紀(jì)、黨群、事務(wù)、綜合等九大專業(yè)，將“三項制度”的各項要求細(xì)化為5000多條崗檢標(biāo)準(zhǔn)，使崗檢工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。

    （4）明確工作要求。管理部門切實轉(zhuǎn)變崗檢作風(fēng)，寓崗檢于溝通之中，把崗檢的著力點放在幫助基層提高認(rèn)識、落實防范措施上，善于捕捉、提煉、推廣基層管理的閃光點、新思路上。

    （5）建立考核機(jī)制。在《一體化檢查標(biāo)準(zhǔn)》中明確每個檢查條款的崗檢扣分標(biāo)準(zhǔn)，查到問題按扣100元/分考核責(zé)任單位。如果是“低老壞”問題，考核力度加大至3倍。但如果屬于制度本身缺陷造成的“可執(zhí)行力”問題，則可免于考核。

    與此同時，為提高崗檢的實效性，我們還將崗檢的“點檢”和內(nèi)控的“線檢”相結(jié)合，形成立體式檢查方法，確保了公司崗檢體系的“全員、全過程、全覆蓋、全受控”。通過崗檢，來驗證制度的可行性，來發(fā)現(xiàn)制度中存在的問題，提高可操作性，并以此促進(jìn)制度體系建設(shè)。

    鎮(zhèn)海煉化自實施新型崗檢機(jī)制以來，“主動檢查發(fā)現(xiàn)問題，接受考核重視問題，積極反思分析問題，落實措施解決問題，完善制度杜絕問題”的過程控制和閉環(huán)管理的檢查機(jī)制已逐步形成，有力地促進(jìn)了公司管理水平的持續(xù)提升。

    2、開展聯(lián)合大檢查，為管理體系作全面體檢

    我們每年至少舉行一次崗位責(zé)任制檢查和體系內(nèi)部審核的聯(lián)合大檢查（以下簡稱“聯(lián)檢”），對管理體系進(jìn)行全面體檢，作出診斷報告。聯(lián)檢本質(zhì)上就是融合了認(rèn)證體系檢查要求的一種集中式崗檢，是對公司管理體系的全面檢驗，覆蓋所有管理要求和所有單位、所有區(qū)域。聯(lián)檢的最大目標(biāo)就是要確定公司管理體系的適宜性、充分性和有效性。

    公司聯(lián)檢通常分為九大專業(yè)組：綜合管理組、黨群崗檢組、計量管理組、生產(chǎn)工藝組、機(jī)動設(shè)備組、安環(huán)消防組、質(zhì)量管理組、人力資源組、行政事務(wù)組等，其中綜合管理組以檢查管理部門為主；專業(yè)檢查組以檢查基層單位為主。

    聯(lián)檢按五個階段進(jìn)行：

    （1）第一階段（準(zhǔn)備階段）：公司在充分策劃的基礎(chǔ)上，發(fā)布聯(lián)檢方案。檢查人員依據(jù)《一體化檢查標(biāo)準(zhǔn)》，編制檢查表，做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。

    （2）第二階段（現(xiàn)場審核階段）：各檢查組嚴(yán)格按計劃時間節(jié)點進(jìn)行現(xiàn)場審核，發(fā)現(xiàn)問題，挖掘亮點。

    （3）第三階段（分析評價階段）：各檢查組針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，采用“5W法”，認(rèn)真分析原因，從問題的表象，層層深入，找到問題根源和主要責(zé)任單位；針對工作亮點、成功的經(jīng)驗、成熟的做法，總結(jié)提煉，分析改進(jìn)、推廣的可行性；并在此基礎(chǔ)上，編制本專業(yè)檢查小結(jié)。

    （4）第四階段（講評總結(jié)階段）：公司組織召開講評會（末次會），按處室、中心、生產(chǎn)運(yùn)行部、專業(yè)運(yùn)行部等不同序列進(jìn)行聯(lián)檢結(jié)果排序，樹立標(biāo)桿，鞭策落后，激發(fā)大家“比學(xué)趕超”的激情和干勁，并對每個運(yùn)行部出具《管理診療書》。公司還編制發(fā)布《聯(lián)檢報告》，對體系運(yùn)行作出總體評價。

    （5）第五階段（跟蹤驗證階段）：各責(zé)任單位按照要求實施問題整改，各專業(yè)部門負(fù)責(zé)對不符合（問題）項的糾正/糾正措施的實施情況進(jìn)行驗證，公司定期發(fā)布整改進(jìn)度情況通報。

    3、設(shè)立“杠桿”機(jī)制，加強(qiáng)過程控制

    鎮(zhèn)海煉化以“三項制度”為核心建立一體化管理體系，并通過實行“日、周、月”崗檢來提高制度的執(zhí)行力，加強(qiáng)過程控制。根據(jù)《一體化檢查標(biāo)準(zhǔn)》，查到問題按100元/分考核責(zé)任單位。對檢查考核問題較多的單位，則要上升為對單位管理績效的考核，季度崗檢綜合評分得分低于95分的，則要考核N2分（單位績效分）。為防止職能處室做“老好人”，崗檢時不敢動“真格”，公司設(shè)立了“1：3：9”的“杠桿”考核機(jī)制：在一個季度內(nèi)，按專業(yè)分類統(tǒng)計，公司外部檢查每發(fā)現(xiàn)1個問題，公司職能部門必須檢查考核3個問題以上；公司職能部門檢查每發(fā)現(xiàn)1個問題，基層單位自身必須檢查考核3個問題以上，否則N2就要被扣減。通過“杠桿”考核機(jī)制，形成了相互關(guān)聯(lián)、相互制約的壓力傳遞機(jī)制，有效促進(jìn)了崗檢的深入開展，促進(jìn)了職能處室的嚴(yán)格管理。

    四、建設(shè)一體化檢查信息平臺，讓檢查工作透明化

    長期以來，公司沒有統(tǒng)一的檢查信息管理平臺，對檢查問題的閉環(huán)管理方式多樣。由于缺少統(tǒng)一的平臺，不同專業(yè)、不同單位的檢查信息相互割裂，檢查結(jié)果的統(tǒng)計分析及應(yīng)用存在困難，造成重復(fù)性的“低老壞”問題始終難以根治，不利于內(nèi)部管理的持續(xù)改進(jìn)。

    為此，我們在全面推行“表單化”檢查的基礎(chǔ)上，提出按照“統(tǒng)一平臺、分級管理”的要求搭建“一體化檢查信息平臺”，運(yùn)行“一體化檢查標(biāo)準(zhǔn)”。目前，一體化檢查信息平臺建設(shè)工作已經(jīng)啟動，按照信息系統(tǒng)建設(shè)方案，建成投用后的檢查信息平臺將具有以下功能：

    1、統(tǒng)一平臺，分級管理。公司建立統(tǒng)一的檢查信息系統(tǒng)平臺，按公司、運(yùn)行部兩級實行分級管理。逐步取消各單位內(nèi)部自行開發(fā)的崗檢系統(tǒng)，今后所有的檢查均在公司一體化檢查信息系統(tǒng)平臺上流轉(zhuǎn)。同時，對其它信息系統(tǒng)中現(xiàn)有的檢查模塊，以開發(fā)接口方式實行銜接。

    2、縱向到底，橫向到邊。按照閉環(huán)管理的要求，在橫向上，堅持實現(xiàn)業(yè)務(wù)的全覆蓋；在縱向上，堅持將“檢查管理流程”從公司到機(jī)關(guān)、從機(jī)關(guān)到基層，全線貫通，責(zé)任落實。

    3、既有共性，又有個性。在系統(tǒng)開發(fā)中，既要根據(jù)制度規(guī)定，對各功能模塊明確共性的要求，同時又要根據(jù)各二級單位的需要，在統(tǒng)一規(guī)劃的前提下，合理進(jìn)行功能開發(fā)，靈活進(jìn)行配置，從而滿足公司和基層單位兩個層次的需求。

    4、就源輸入，共享集成。根據(jù)企業(yè)管理各業(yè)務(wù)間的邏輯關(guān)系，實現(xiàn)檢查信息的就源輸入和全局共享。如：對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，如果涉及制度要完善的，則整改措施直接輸出至“制度管理模塊”；如果要對問題進(jìn)行考核的，則考核結(jié)果直接輸出至“績效考核模塊”等。

    通過搭建一體化檢查信息平臺，實現(xiàn)“制度要求、檢查標(biāo)準(zhǔn)、問題發(fā)現(xiàn)、整改預(yù)防、制度改進(jìn)”的PDCA閉環(huán)管理。通過“在線展示”，讓一體化檢查的PDCA循環(huán)全過程公開化、透明化，有利于問題的徹底整改。

    近幾年來，鎮(zhèn)海煉化不斷加強(qiáng)檢查管理工作，并在創(chuàng)新檢查工作機(jī)制方面做了一些探索和實踐，取得了一些成果。鎮(zhèn)海煉化的內(nèi)部檢查工作仍有很多地方需要進(jìn)一步完善，我們將借此次參加三星九千舉辦的管理體系研討會的東風(fēng)，向參會企業(yè)學(xué)習(xí)、交流在企業(yè)管理方面的好做法，好經(jīng)驗，持續(xù)提升管理水平。