全體審核員及分支機(jī)構(gòu)：

    時(shí)近中秋、國(guó)慶雙節(jié)，首先預(yù)祝各位老師節(jié)日快樂(lè)！現(xiàn)就有關(guān)工作要求通知如下：

    一、近日，出現(xiàn)地方監(jiān)管部門(mén)核查審核時(shí)間的情況，因此特別強(qiáng)調(diào)：公司上報(bào)認(rèn)監(jiān)委信息系統(tǒng)的審核項(xiàng)目默認(rèn)審核實(shí)施時(shí)間為：上午開(kāi)始時(shí)間 8 點(diǎn)，結(jié)束時(shí)間 12 點(diǎn)；下午開(kāi)始時(shí)間 13 點(diǎn)，結(jié)束時(shí)間 17 點(diǎn)。如果審核項(xiàng)目實(shí)際的開(kāi)始和結(jié)束時(shí)間不是默認(rèn)時(shí)間（特別關(guān)注末次會(huì)議時(shí)間），請(qǐng)審核組長(zhǎng)于審核開(kāi)始前三天按要求進(jìn)行“非常規(guī)審核時(shí)間報(bào)備”，傳至審核計(jì)劃管理崗，以便公司修改上報(bào)審核時(shí)間。具體操作詳見(jiàn)附件《非常規(guī)審核時(shí)間報(bào)備流程》。

    二、對(duì)認(rèn)證企業(yè)開(kāi)具的不合格報(bào)告，應(yīng)由審核組長(zhǎng)在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)打印后，由受審核方代表簽字確認(rèn)。審核后，應(yīng)由審核組長(zhǎng)將經(jīng)簽字確認(rèn)的不合格報(bào)告原件，與審核計(jì)劃簽章原件一同寄回公司。

    三、鑒于今年審核員出行票務(wù)退改簽頻繁的情況，根據(jù)公司9 月例會(huì)會(huì)議決定：即日起，審核項(xiàng)目發(fā)生票務(wù)退改簽前，須由本人申請(qǐng)，通過(guò)企業(yè)微信“通用事項(xiàng)審批”報(bào)審核計(jì)劃管理崗（單月謝瑩，雙月許曉春），經(jīng)審核部領(lǐng)導(dǎo)同意后，發(fā)送至綜合部綜合管理崗高笑辰進(jìn)行相應(yīng)處理。

    四、根據(jù)公司 9 月例會(huì)會(huì)議決定：“應(yīng)加強(qiáng)審核項(xiàng)目的新聞宣傳力度，對(duì)于大企業(yè)審核項(xiàng)目，應(yīng)按照綜合部提供的模板，委托組內(nèi)專(zhuān)職人員編寫(xiě)新聞稿提交綜合部。”基于此，審核計(jì)管理崗于每月進(jìn)行項(xiàng)目安排時(shí)，對(duì)大企業(yè)項(xiàng)目安排組內(nèi)專(zhuān)職審核人員委派新聞稿編寫(xiě)任務(wù)，該人員需在審核結(jié)束后 5 日內(nèi)提交新聞稿至審核計(jì)劃管理崗，由審核計(jì)劃管理崗傳至綜合部。請(qǐng)接到編寫(xiě)任務(wù)的審核員按要求完成任務(wù)。

    五、國(guó)家認(rèn)監(jiān)委于近日發(fā)布《認(rèn)監(jiān)委關(guān)于認(rèn)證人員現(xiàn)場(chǎng)審核網(wǎng)絡(luò)簽到監(jiān)管系統(tǒng)上線運(yùn)行的通知》，通知要求自 2021 年 9 月15 日起對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施網(wǎng)絡(luò)簽到試運(yùn)行，并于 12 月 1 日起正式實(shí)施。對(duì)此，公司再次強(qiáng)調(diào)以下要求：

    1、網(wǎng)絡(luò)簽到工作由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，由組長(zhǎng)或組長(zhǎng)委派的組員進(jìn)行簽到，特殊情況除外。

    2、由于客觀原因，個(gè)別審核項(xiàng)目第一天不召開(kāi)首次會(huì)議時(shí)，第一天仍需進(jìn)行簽到，且要求將簽到點(diǎn)的現(xiàn)場(chǎng)審核照片同時(shí)上傳至“認(rèn)證到”程序中的打卡簽到頁(yè)面中的“首次會(huì)議照片”和“其他照片”欄，待召開(kāi)首次會(huì)時(shí)再上傳首次會(huì)議的照片，如果“首次會(huì)議照片”欄已無(wú)上傳空位，則可替換之前的簽到點(diǎn)的現(xiàn)場(chǎng)審核照片。

    3、網(wǎng)絡(luò)簽到出現(xiàn)異常情況，由組長(zhǎng)負(fù)責(zé)異常情況說(shuō)明，總部由公司審核計(jì)劃管理人員核實(shí)上報(bào)。分支機(jī)構(gòu)項(xiàng)目，由分支機(jī)構(gòu)審核計(jì)劃管理人員核實(shí)，再上報(bào)總部計(jì)劃管理人員核查上報(bào)。

    4、網(wǎng)絡(luò)簽到出現(xiàn)異常情況，監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)在審核項(xiàng)目結(jié)束后2 小時(shí)后提示，認(rèn)證機(jī)構(gòu)在 5 天內(nèi)必須說(shuō)明，延后無(wú)法提交。因此，審核組長(zhǎng)應(yīng)在審核結(jié)束后 1 日內(nèi)上報(bào)異常說(shuō)明，分支機(jī)構(gòu)審核計(jì)劃管理人員 2 日內(nèi)進(jìn)行核實(shí)并上報(bào)公司。公司總部審核計(jì)管理人員 3 日內(nèi)進(jìn)行核實(shí)。

    5、公司總部和分支機(jī)構(gòu)計(jì)劃管理人員應(yīng)將核實(shí)網(wǎng)絡(luò)簽到系統(tǒng)作為日常工作，每日進(jìn)行核查。

    6、公司已于 2021 年 9 月 13 日下午對(duì)審核員進(jìn)行培訓(xùn)《認(rèn)監(jiān)委關(guān)于認(rèn)證人員現(xiàn)場(chǎng)審核網(wǎng)絡(luò)簽到監(jiān)管系統(tǒng)上線運(yùn)行的通知》，對(duì)認(rèn)監(jiān)委的實(shí)施要求以及中心的相關(guān)要求進(jìn)行了詳細(xì)的講解，課程回放可隨時(shí)查看，請(qǐng)各位審核員老師認(rèn)真學(xué)習(xí)。

    7、認(rèn)監(jiān)委將對(duì)機(jī)構(gòu)及人員的審核活動(dòng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)管，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，將會(huì)對(duì)審核員個(gè)人乃至機(jī)構(gòu)進(jìn)行處罰。請(qǐng)各位老師嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)簽到操作規(guī)程，并且不得出現(xiàn)因誤操作等使用問(wèn)題而造成的錯(cuò)誤。

    特此告知。

審核部

北京三星九千認(rèn)證中心有限公司

2021 年 9 月 18 日