各相關(guān)審核員：
根據(jù)中石化銷售公司要求，在審核油庫(kù)時(shí)須關(guān)注油庫(kù)執(zhí)行《中國(guó)石化銷售有限公司成品油和天然氣計(jì)量管理辦法》3.2.3條款的情況，并應(yīng)如實(shí)反映各企業(yè)實(shí)際情況。
《中國(guó)石化銷售有限公司成品油和天然氣計(jì)量管理辦法》3.2.3條款要求如下：
3.2.3 出庫(kù)管理
3.2.3.1 油庫(kù)應(yīng)當(dāng)憑ERP系統(tǒng)有效發(fā)油憑證發(fā)油出庫(kù)，禁止無(wú)單發(fā)油。ERP系統(tǒng)故障時(shí)，啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案發(fā)油。
3.2.3.2 出庫(kù)計(jì)量交接方式按照《成品油交接計(jì)量管理規(guī)范》執(zhí)行。非內(nèi)部配送客戶發(fā)油，油庫(kù)按照協(xié)議約定的交接計(jì)量方式出庫(kù)。
3.2.3.3 油庫(kù)應(yīng)當(dāng)對(duì)配送的車、船關(guān)鍵部位施加鉛封，并做好鉛封記錄。
3.2.3.4 油庫(kù)應(yīng)當(dāng)每日據(jù)實(shí)公布發(fā)油密度。
3.2.3.5 發(fā)油設(shè)備故障或斷電期間禁止發(fā)油。
3.2.3.6 停用的發(fā)油設(shè)備，應(yīng)當(dāng)辦理停用審批手續(xù)，記錄停用前計(jì)量數(shù)據(jù)，管線施加盲板，標(biāo)示停用標(biāo)識(shí)。
3.2.3.7 油庫(kù)應(yīng)當(dāng)保證油品出庫(kù)數(shù)量，按季度對(duì)發(fā)油流量計(jì)等器具的準(zhǔn)確度進(jìn)行自校驗(yàn)，禁止補(bǔ)油。
3.2.3.8 油庫(kù)應(yīng)當(dāng)做好日結(jié)三核對(duì)工作，發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)當(dāng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。
重點(diǎn)關(guān)注：“油庫(kù)應(yīng)當(dāng)憑ERP系統(tǒng)有效發(fā)油憑證發(fā)油出庫(kù)，禁止無(wú)單發(fā)油；罐車出庫(kù)計(jì)量時(shí)，油庫(kù)應(yīng)當(dāng)按實(shí)測(cè)計(jì)重密度發(fā)油，以流量計(jì)讀數(shù)為準(zhǔn)，保證出庫(kù)數(shù)量，禁止補(bǔ)油�！�
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附件：《中國(guó)石化銷售有限公司成品油和天然氣計(jì)量管理辦法》
審核部
北京三星九千認(rèn)證中心有限公司
2022年8月24日
